| NOUVEAU | Le montant de l’avance utilisée comme paiement sur une facture sera automatiquement inscrit dans la case montant appliqué. Cela facilitera la procédure de paiement et évitera les erreurs. |
Pour utiliser une avance comme paiement sur une facture avec solde vous devez:
- Afficher le contrat de votre client et cliquer sur AVANCE.
- Une fenêtre s’affichera indiquant un montant d’avance à ajouter, cliquer ANNULER et ensuite sur FERMER.
- Sélectionner l’avance qui sera appliquée comme paiement sur la facture.
- Cliquer UTILISER, la fenêtre de paiement s’affichera.
- Cocher la case PAYER, le montant de l’avance s’inscrira automatiquement dans la case Montant appliqué.
- Cliquer sur FERMER pour appliquer le montant.
- Cliquer sur OUI pour confirmer le paiement sur la facture.
